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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00256
CPF/CNPJ: 08253645000148
Valor: R$ 364.835,56
Plano Interno: MACRACREAR4
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 3067 - CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 11/04/2017
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 65021/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00256 | 11/04/2017 | 491.153,10 | 364.835,56 | 364.835,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON SORCIO DO LOTE VIII CONS TRUCAO DO CRAS E CREAS. REFERENTE AO SALDO DE CONTRATO N.15/2014.
|
2017NE00256 | 11/04/2017 | 491.153,10 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE N. 256.
|
2017NE01199 | 29/12/2017 | -126.317,54 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL00712 | 11/04/2017 | 0,00 | -107.434,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL00677 | 12/05/2017 | 0,00 | 107.434,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL00679 | 12/05/2017 | 0,00 | 63.667,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL00686 | 16/05/2017 | 0,00 | 51.463,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL00714 | 19/05/2017 | 0,00 | 24.562,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01236 | 17/08/2017 | 0,00 | 47.316,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01238 | 17/08/2017 | 0,00 | 62.798,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01240 | 17/08/2017 | 0,00 | 55.448,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01242 | 17/08/2017 | 0,00 | 46.625,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01244 | 17/08/2017 | 0,00 | 9.918,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01246 | 17/08/2017 | 0,00 | 3.033,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00605 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.334,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00607 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.484,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00609 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.890,43 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 63451363000163 - PREF MUN TURIACU |
2017OB00606 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.228,13 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06226583000150 - PREF MUN DE SANTA HELENA |
2017OB00608 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.183,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06209936000103 - PREF MUN DE PALMEIRANDIA |
2017OB00610 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.573,18 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO OB 606/17
|
2017GR00039 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.228,13 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 63451363000163 - PREF MUN TURIACU |
2017OB00644 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.228,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01080 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.950,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01082 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.658,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01084 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.675,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01086 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.294,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01088 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.422,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01090 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.881,82 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 63451363000163 - PREF MUN TURIACU |
2017OB01081 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.365,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06214258000177 - PREF MUN DE SAO BENTO |
2017OB01083 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.139,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 41611716000102 - PREF MUN DE BEQUIMAO B C C |
2017OB01085 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.772,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06000244000150 - PREF MUN DE ALCANTARA |
2017OB01087 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.331,29 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06226583000150 - PREF MUN DE SANTA HELENA |
2017OB01089 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 495,93 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06209936000103 - PREF MUN DE PALMEIRANDIA |
2017OB01091 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 151,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
