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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00255
CPF/CNPJ: 63430474000193
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: MACRACREAR8
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 3067 - CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 11/04/2017
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 65021/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00255 | 11/04/2017 | 838.077,54 | 755.662,55 | 755.662,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON SORCIO DO LOTE VIII CONS TRUCAO DO CRAS E CREAS. REFERENTE AO SALDO DE CONTRATO N.15/2014.
|
2017NE00255 | 11/04/2017 | 838.077,54 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE N. 255.
|
2017NE01198 | 29/12/2017 | -82.414,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL00537 | 24/04/2017 | 0,00 | 69.838,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL00539 | 24/04/2017 | 0,00 | 97.422,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL00541 | 24/04/2017 | 0,00 | 17.864,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL00545 | 24/04/2017 | 0,00 | 52.557,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL00547 | 24/04/2017 | 0,00 | 59.939,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01080 | 21/07/2017 | 0,00 | 26.986,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01081 | 21/07/2017 | 0,00 | 30.773,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01302 | 28/08/2017 | 0,00 | 70.165,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01304 | 28/08/2017 | 0,00 | 80.987,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01795 | 03/11/2017 | 0,00 | 63.510,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01797 | 03/11/2017 | 0,00 | 13.804,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01799 | 03/11/2017 | 0,00 | 45.220,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL02309 | 22/12/2017 | 0,00 | 90.500,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL02311 | 22/12/2017 | 0,00 | 36.090,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00514 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.047,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00518 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 974,23 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00522 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 267,97 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00526 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 788,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00530 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 899,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00513 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.653,87 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00517 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.702,06 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00521 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 678,86 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00525 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.997,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00529 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.277,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00512 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.889,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00516 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.216,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00520 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.087,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00524 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.328,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00528 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.975,31 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00515 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.247,50 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00519 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.530,16 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00523 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 830,71 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00527 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.443,95 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00531 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.787,18 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00941 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 461,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00944 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 404,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00940 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.169,39 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00943 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.025,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00938 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.834,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00942 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.556,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 12542767000121 - PREF MUN DE ARAME |
2017OB00939 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 307,73 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01124 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.052,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01127 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.214,81 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01123 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.666,28 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01126 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.077,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01121 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 65.744,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01125 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 75.884,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612348000100 - PREF MUN SAO ROBERTO DO MA |
2017OB01122 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 701,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01611836000195 - PREF MUN DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA |
2017OB01128 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 809,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01535 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 952,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01539 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 207,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01543 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 678,31 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01534 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.413,41 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01538 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 524,57 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01542 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.718,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01532 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.509,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01536 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.934,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01540 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.371,82 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612348000100 - PREF MUN SAO ROBERTO DO MA |
2017OB01533 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 635,11 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01611836000195 - PREF MUN DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA |
2017OB01537 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 138,05 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01555070000179 - PREF MUN DE MARAJA DO SENA |
2017OB01541 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 452,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01855 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.357,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01859 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 541,35 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01854 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.439,03 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01858 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.371,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01852 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 84.799,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01856 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.816,53 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01555070000179 - PREF MUN DE MARAJA DO SENA |
2017OB01853 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 905,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612348000100 - PREF MUN SAO ROBERTO DO MA |
2017OB01857 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 360,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
