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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00062
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 8.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/02/2017
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 133938/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00062 | 14/02/2017 | 1.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS EPOSTAGENS EM GERAL DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DES-TA SECRETARIA
|
2017NE00062 | 14/02/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 0062 REF.SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS E POSTAGEM EM GERAL DE DO CUMENTOS E ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00224 | 04/04/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS E POSTAGENS EM GERAL DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00587 | 14/07/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS E POSTAGENS EM GERAL DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00781 | 19/09/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS E POSTAGENS EM GERAL DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00829 | 02/10/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 0062 REF.SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS E POSTAGEM EM GERAL DE DO CUMENTOS E ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00932 | 31/10/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00827 | 07/06/2017 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00908 | 23/06/2017 | 0,00 | 244,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01326 | 29/08/2017 | 0,00 | 493,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01339 | 30/08/2017 | 0,00 | 743,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01564 | 26/09/2017 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01684 | 17/10/2017 | 0,00 | 363,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02001 | 20/11/2017 | 0,00 | 2.325,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02274 | 19/12/2017 | 0,00 | 1.874,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00696 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 385,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00753 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 244,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01099 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 493,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01111 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 743,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01367 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01435 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 363,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01613 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.325,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01909 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.874,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
