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Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01910

Favorecido

FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP

CPF/CNPJ: 21050838000160

Valor: R$ 474.793,38

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONT/38/17-SERVICOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DA SECTUR. OBJETO-ACRESCIMO DE 25%DO VALOR INICIALMENTO CONTRATADO PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 2

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  13 - CULTURA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 30/08/2017

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 186951/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01910 30/08/2017 474.990,66 474.793,38 474.793,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONT/38/17-SERVICOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DA SECTUR. OBJETO-ACRESCIMO DE 25%DO VALOR INICIALMENTO CONTRATADO PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 2
2017NE01910 30/08/2017 474.990,66 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATVA.
2017NE02788 29/12/2017 -197,28 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02409 31/08/2017 0,00 474.793,38 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02330 06/09/2017 0,00 0,00 457.159,58
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02332 06/09/2017 0,00 0,00 17.633,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais