Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01910
CPF/CNPJ: 21050838000160
Valor: R$ 474.793,38
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/08/2017
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 186951/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01910 | 30/08/2017 | 474.990,66 | 474.793,38 | 474.793,38 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONT/38/17-SERVICOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DA SECTUR. OBJETO-ACRESCIMO DE 25%DO VALOR INICIALMENTO CONTRATADO PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 2
|
2017NE01910 | 30/08/2017 | 474.990,66 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATVA.
|
2017NE02788 | 29/12/2017 | -197,28 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02409 | 31/08/2017 | 0,00 | 474.793,38 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02330 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 457.159,58 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02332 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.633,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |