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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00048
CPF/CNPJ: 18255866000109
Valor: R$ 2.165.933,68
Plano Interno: LIMPCONSERV
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/02/2017
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 146083/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00048 | 13/02/2017 | 393.823,00 | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 37/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZAASSEIO E CONSERVACAO DASECTUR E ORGAOS. VIGENCIA02/12/16 A
|
2017NE00048 | 13/02/2017 | 393.823,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 37/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZAASSEIO E CONSERVACAO DASECTUR E ORGAOS. VIGENCIA02/12/16 A
|
2017NE00637 | 24/04/2017 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE48/17-SERVICOS DE LIMPEZAASSEIO E CONSERVACAO.
|
2017NE00778 | 16/05/2017 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 37/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZAASSEIO E CONSERVACAO DASECTUR E ORGAOS. VIGENCIA02/12/16 A
|
2017NE01645 | 10/07/2017 | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE48/2017.
|
2017NE01781 | 09/08/2017 | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 37/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZAASSEIO E CONSERVACAO DASECTUR E ORGAOS. VIGENCIA02/12/16 A
|
2017NE01889 | 28/08/2017 | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 37/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZAASSEIO E CONSERVACAO DASECTUR E ORGAOS. VIGENCIA02/12/16 A
|
2017NE01900 | 29/08/2017 | 788.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPARA ACERTO DO VALOR EMPENHADO COM O VALOR DO CONTRATO.
|
2017NE02427 | 08/11/2017 | -2.889,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL00112 | 03/03/2017 | 0,00 | 197.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL00846 | 25/04/2017 | 0,00 | 197.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL00949 | 08/05/2017 | 0,00 | 197.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01050 | 16/05/2017 | 0,00 | 197.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01407 | 11/07/2017 | 0,00 | 197.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01812 | 09/08/2017 | 0,00 | 197.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02370 | 28/08/2017 | 0,00 | 197.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02656 | 21/09/2017 | 0,00 | 197.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL03021 | 23/10/2017 | 0,00 | 197.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL03436 | 01/12/2017 | 0,00 | 197.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00088 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 178.482,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00092 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00101 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.668,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00722 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.668,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00721 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 178.482,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00724 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00838 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.668,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00837 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 178.482,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00840 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00962 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.668,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00955 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 178.482,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00959 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB01239 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.668,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01233 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 178.482,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01237 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01822 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 179.998,90 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
|
2017NL01824 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.668,00 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
|
2017NL01825 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.333,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02235 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 179.998,90 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB02239 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.668,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02241 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.333,10 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 2241/17 PARA ACERTO CONTABIL NO EVENTO 700115.
|
2017GR00094 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.333,10 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
|
2017NL02589 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.333,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02499 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 178.482,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB02504 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.668,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02507 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02925 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 178.482,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB02930 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.668,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02932 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB03217 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.668,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03181 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 178.482,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03199 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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