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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00019
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 603.527,77
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/01/2017
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 15037/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00019 | 27/01/2017 | 1,00 | 603.527,77 | 603.527,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A ESTIMATIVA DOVALE-TRANSPORTE DA FOLHADE PESSOAL 2017
|
2017NE00019 | 27/01/2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALETRANSPORTE DA FOLHA DEPESSOAL MES JAN/2017.
|
2017NE00022 | 27/01/2017 | 49.797,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALETRANSPORTE DA FOLHA DEPESSOAL MES FEV/2017.
|
2017NE00187 | 22/02/2017 | 50.124,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DEPESSOAL MES MAR/2017 P.60815/2017.
|
2017NE00484 | 24/03/2017 | 52.200,13 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPARA ACERTO NA FOLHA DEPESSOAL EXONERADO.
|
2017NE00548 | 31/03/2017 | -0,06 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALETRANSPORTE DA FOLHA DEPESSOAL MES ABR/2017 P.85663/2017
|
2017NE00680 | 26/04/2017 | 50.828,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO VALE-TRANS-PORTE DA FOLHA DE PESSOALMES MAI/2017. P.111695/2017.
|
2017NE00847 | 25/05/2017 | 51.168,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MES JUN/2017 P.144146/17.
|
2017NE01465 | 26/06/2017 | 46.512,78 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALETRANSPORTE DA FOLHA DEPESSOAL MES JUL/2017 PROC.168201/2017
|
2017NE01746 | 27/07/2017 | 50.796,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MES DE AGO/2017. PROC.196985/2017.
|
2017NE01876 | 25/08/2017 | 51.139,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALETRANSPORTE DA FOLHA DEPESSOAL MES SET/2017 P.227052/2017
|
2017NE02113 | 26/09/2017 | 50.820,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DEPESSOAL MES OUT/2017 P.251776/2017.
|
2017NE02334 | 25/10/2017 | 54.604,46 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DEPESSOAL MES NOV/2017 P.282561/2017
|
2017NE02628 | 27/11/2017 | 53.004,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DEPESSOAL MES DEZ/2017 P.305852/2017.
|
2017NE02743 | 26/12/2017 | 42.533,20 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA DEPESSOAL (VALE TRANSPORTE)
|
2017NE02775 | 29/12/2017 | -0,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2017NL00997 | 27/01/2017 | 0,00 | -50.828,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00020 | 31/01/2017 | 0,00 | 49.797,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00118 | 24/02/2017 | 0,00 | 50.124,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00436 | 27/03/2017 | 0,00 | 52.200,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00926 | 04/05/2017 | 0,00 | 50.828,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL01001 | 30/04/2017 | 0,00 | 50.828,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL01156 | 26/05/2017 | 0,00 | 51.168,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL01336 | 30/06/2017 | 0,00 | 46.512,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL01754 | 31/07/2017 | 0,00 | 50.796,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL02405 | 31/08/2017 | 0,00 | 51.139,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL02744 | 29/09/2017 | 0,00 | 50.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL03116 | 30/10/2017 | 0,00 | 54.604,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL03409 | 30/11/2017 | 0,00 | 53.004,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL03967 | 27/12/2017 | 0,00 | 42.533,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00021 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.797,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00119 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.124,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00437 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.200,13 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01002 | 30/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.828,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00927 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.828,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL00996 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -50.828,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01158 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.168,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01337 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.512,78 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01755 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.796,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02406 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.139,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02745 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.820,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03117 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.604,46 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03410 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.004,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03968 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.533,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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