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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00018
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 9.151,07
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/01/2017
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 15037/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00018 | 27/01/2017 | 0,50 | 9.151,07 | 9.151,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A ESTIMATIVA DOSALARIO FAMILIA DA FOLHADE PESSOAL 2017.
|
2017NE00018 | 27/01/2017 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO SALA-RIO-FAMILIA DA FOLHA DEPESSOAL MES JAN/2017.
|
2017NE00021 | 27/01/2017 | 714,32 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAE PARA ACERTO NO VALOR DAFOLHA DO SALARIO-FAMILIAMES DE JANEIRO 2017.
|
2017NE00023 | 27/01/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO SALA-FAMILIA DA FOLHA DE PES-SOAL MES FEV/2017. (PROC.37272/2017)
|
2017NE00186 | 22/02/2017 | 772,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO SALA-FAMILIA DA FOLHA DE PES-SOAL MES MAR/2017. P.60815/2017.
|
2017NE00483 | 24/03/2017 | 830,13 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO SALA-RIO-FAMILIA DA FOLHA DEPESSOAL MES ABR/2017 P.85663/2017
|
2017NE00679 | 26/04/2017 | 827,31 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOALMES MAI/2017. P.111695/2017.
|
2017NE00846 | 25/05/2017 | 824,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DEPESSOAL MES JUN/2017 P.144146/17
|
2017NE01464 | 26/06/2017 | 821,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DEPESSOAL MES JUL/2017. PROC.168201/2017
|
2017NE01745 | 27/07/2017 | 818,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DEPESSOAL MES AGO/2017 PROC.196985/2017
|
2017NE01874 | 25/08/2017 | 725,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO SALA-RIO-FAMILIA DA FOLHA DEPESSOAL MES SET/2017. P.227052/2017.
|
2017NE02112 | 26/09/2017 | 722,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DEPESSOAL MES OUT/2017 P.251776/2017
|
2017NE02323 | 25/10/2017 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO SALA-RIO-FAMILIA DA FOLHA DEPESSOAL MES NOV/2017 P.282561/2017
|
2017NE02627 | 27/11/2017 | 687,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DEPESSOAL MES DEZ/2017. P.305852/2017.
|
2017NE02742 | 26/12/2017 | 686,11 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA DEPESSOAL.
|
2017NE02774 | 29/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00017 | 31/01/2017 | 0,00 | 186,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00017 | 31/01/2017 | 0,00 | 528,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00115 | 24/02/2017 | 0,00 | 181,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00115 | 24/02/2017 | 0,00 | 590,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00427 | 27/03/2017 | 0,00 | 177,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00427 | 27/03/2017 | 0,00 | 652,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00918 | 28/04/2017 | 0,00 | 174,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00918 | 28/04/2017 | 0,00 | 652,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01151 | 26/05/2017 | 0,00 | 172,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01151 | 26/05/2017 | 0,00 | 652,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01331 | 30/06/2017 | 0,00 | 169,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01331 | 30/06/2017 | 0,00 | 652,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01749 | 31/07/2017 | 0,00 | 166,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01749 | 31/07/2017 | 0,00 | 652,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL02402 | 31/08/2017 | 0,00 | 166,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL02402 | 31/08/2017 | 0,00 | 559,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL02741 | 29/09/2017 | 0,00 | 163,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL02741 | 29/09/2017 | 0,00 | 559,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL03113 | 30/10/2017 | 0,00 | 160,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL03113 | 30/10/2017 | 0,00 | 559,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL03405 | 30/11/2017 | 0,00 | 159,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL03405 | 30/11/2017 | 0,00 | 528,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL03964 | 27/12/2017 | 0,00 | 157,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL03964 | 27/12/2017 | 0,00 | 528,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00019 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 714,31 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00117 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 772,22 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00435 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 830,13 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00923 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 827,31 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01154 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 824,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01334 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 821,67 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01753 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 818,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02404 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 725,64 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02743 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 722,82 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03115 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03408 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 687,52 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03966 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 686,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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