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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01311
CPF/CNPJ: 83056467349
Valor: R$ 1.380,00
Endereço: RUA PIAUI 613 - BAIRRO CENTRO
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: MANUTAGED
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 21/07/2017
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 165023/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01311 | 21/07/2017 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO CONFORME RA 91/2017 E PLANO DE APLICACAO.
|
2017NE01311 | 21/07/2017 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL01876 | 21/07/2017 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 05057657000109 - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA |
2017OB01512 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL02883 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 166,78 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL02883 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.213,22 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02883 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.380,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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