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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00959
CPF/CNPJ: 11029232000199
Valor: R$ 17.012,98
Plano Interno: MANUTAGED
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 09/06/2017
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 71383/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00959 | 09/06/2017 | 23.200,00 | 17.012,98 | 17.012,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA CON FORME PREGAO PRESENCIAL NR.003/2017-CSL/AGED/MA.
|
2017NE00959 | 09/06/2017 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DANE 959 FEITO A MAIOR.
|
2017NE01292 | 20/07/2017 | -6.186,67 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DA NE 959/17 FEITA A MAIOR
|
2017NE01505 | 17/08/2017 | -0,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL02185 | 09/06/2017 | 0,00 | -0,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01839 | 19/07/2017 | 0,00 | 17.013,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01476 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 816,64 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01475 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.871,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01474 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.683,43 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01477 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 850,67 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01478 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 791,12 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: SALDO DEVOLVIDO PELO BANCO OB FEITA A MAIOR
|
2017GR00038 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -0,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
