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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00788
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 56.615,68
Plano Interno: VIGILADM
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 21/03/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 91162/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00788 | 21/03/2017 | 56.615,68 | 56.615,68 | 56.615,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AOS CONTRATO 028/2016,PELA PRESTACAO DE _-SERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA PATRIMONIAL OS-TENSIVA ARMADA E DESARMA-DA EM S.J.DOS PATOS,P.DU-TRA,B.CORDA,PEDREIRAS/MA-REFERENTE AOS MESES DE; MARCO - 28
|
2017NE00788 | 21/03/2017 | 56.615,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL03892 | 04/05/2017 | 0,00 | 28.307,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL04367 | 16/05/2017 | 0,00 | 28.307,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06483 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 283,08 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06482 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.117,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06481 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.590,59 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB06484 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.316,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07022 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 283,08 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07020 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.113,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07019 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.594,58 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB07021 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.316,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
