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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00331
CPF/CNPJ: 33320136372
Valor: R$ 7.193,25
Endereço: QD 59 C 12A
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 06/03/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 30156/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00331 | 06/03/2017 | 7.193,25 | 7.193,25 | 7.193,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS, DECOR-RENTE DAS REUNIOES DO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCA -CAO - CEE, REFERENTE AO 'MES DE JANEIRO/2017, DE CONFORMIDADE COM O OFICION.010/2017 CEE/MA, PLANI-LHA DA FOLH
|
2017NE00331 | 06/03/2017 | 7.193,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00568 | 06/03/2017 | 0,00 | 7.193,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00812 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.065,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00811 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.127,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
