Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00141
CPF/CNPJ: 59456277000176
Valor: R$ 52.769,25
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 19/07/2017
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 55912/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00141 | 19/07/2017 | 52.769,25 | 42.215,40 | 42.215,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES.(SOTTWARE,LICENCE � SUPORTE).
|
2017NE00141 | 19/07/2017 | 52.769,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00577 | 19/09/2017 | 0,00 | 3.377,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00579 | 19/09/2017 | 0,00 | 7.176,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00882 | 22/11/2017 | 0,00 | 7.176,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00884 | 22/11/2017 | 0,00 | 3.377,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00886 | 22/11/2017 | 0,00 | 3.377,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00888 | 22/11/2017 | 0,00 | 7.176,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01054 | 19/12/2017 | 0,00 | 7.176,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01056 | 19/12/2017 | 0,00 | 3.377,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00572 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 50,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00570 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.157,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00573 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.817,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00571 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00574 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00807 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 50,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00813 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 50,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00804 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.817,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00806 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.157,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00811 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.157,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00824 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.817,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00805 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00808 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00815 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00825 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00945 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00942 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.817,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00944 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.157,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00943 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00946 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
