Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00247
CPF/CNPJ: 02721029380
Valor: R$ 612,00
Endereço: RUA 09, UNIDADE 205, N 89 CIDADE OPERARIA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROG
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 582 - Fortalecimento da Agricultura e Pecuária - Mais Produção e A
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/06/2017
Unidade Gestora: 130101 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Processo: 135308/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00247 | 21/06/2017 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA OSERVIDOR COM OBJETIVO DE APOIAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS NA AGRITEC NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA/MA.
|
2017NE00247 | 21/06/2017 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL01265 | 21/06/2017 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00335 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |