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Dados até: 30/04/2024
Atualizado em: 01/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01474
CPF/CNPJ: 41490848000123
Valor: R$ 250.002,30
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 03/05/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 518/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01474 | 03/05/2017 | 250.002,30 | 195.669,53 | 195.669,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE ATUALIZACAO,MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA RADAR EMPRESARIAL REF.AO PARECERJURIDICO N.251/2017-PRJ
|
2017NE01474 | 03/05/2017 | 250.002,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03845 | 13/06/2017 | 0,00 | 26.812,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05026 | 18/07/2017 | 0,00 | 12.512,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05028 | 18/07/2017 | 0,00 | 5.585,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05894 | 23/08/2017 | 0,00 | 12.512,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05896 | 23/08/2017 | 0,00 | 5.585,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07179 | 13/10/2017 | 0,00 | 12.215,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07181 | 13/10/2017 | 0,00 | 5.585,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07359 | 17/10/2017 | 0,00 | 78.366,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07434 | 19/10/2017 | 0,00 | 297,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08258 | 14/11/2017 | 0,00 | 18.098,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09391 | 15/12/2017 | 0,00 | 5.585,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09393 | 15/12/2017 | 0,00 | 12.512,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03779 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.576,63 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03780 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.236,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05124 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.973,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05128 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.328,06 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05126 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 539,29 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05129 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 257,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06084 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.328,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06086 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.935,77 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06085 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 257,49 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06087 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07447 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.638,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07449 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.328,06 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07448 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07450 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 257,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2017OB07604 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.447,78 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07605 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.918,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07728 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 297,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08439 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.328,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08441 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.935,77 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08440 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 257,49 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08442 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09652 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.935,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09654 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.328,06 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09653 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 257,49 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09655 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01474 | 03/05/2017 | 54.332,77 | 39.497,50 |
