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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01949
CPF/CNPJ: 40445119349
Valor: R$ 31.673,64
Endereço: AV07 Q/17 CASA 02 CONJ.MAIOBAO PACO DO LUMIAR 32375237
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 25/05/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 3028/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01949 | 25/05/2017 | 16.000,00 | 31.673,64 | 31.673,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF LIQUI MES 05/17
|
2017NE01949 | 25/05/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOCO
|
2017NE03808 | 12/09/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE01949 REPASSE DO MES 11/17
|
2017NE05364 | 05/12/2017 | 7.902,08 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCEMANETO POR MOTIVO DE ACERTO
|
2017NE05857 | 31/12/2017 | -26,17 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. DA NE PARA ACERTOS
|
2017NE05877 | 31/12/2017 | -202,27 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2017NL09777 | 25/05/2017 | 0,00 | -26,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2017NL03364 | 25/05/2017 | 0,00 | 7.924,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2017NL05907 | 24/08/2017 | 0,00 | 7.946,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2017NL07061 | 09/10/2017 | 0,00 | 7.927,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2017NL08979 | 05/12/2017 | 0,00 | 7.902,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03464 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.924,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 21644705320 - NADJA MARIA DA SILVA CAMPOS |
2017OB06466 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.920,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07432 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.927,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09164 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.902,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
