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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE05007
CPF/CNPJ: 23647365000884
Valor: R$ 444.423,98
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/11/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 5391/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05007 | 17/11/2017 | 444.423,98 | 444.332,98 | 444.325,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2017NE05007 | 17/11/2017 | 444.423,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL08407 | 17/11/2017 | 0,00 | 66.340,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL08409 | 17/11/2017 | 0,00 | 66.431,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL08410 | 17/11/2017 | 0,00 | 68.708,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL08411 | 17/11/2017 | 0,00 | 40.442,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL08412 | 17/11/2017 | 0,00 | 66.850,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL08413 | 17/11/2017 | 0,00 | 66.850,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL08414 | 17/11/2017 | 0,00 | 68.708,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08825 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.339,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08826 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.430,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08827 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.708,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08828 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.441,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08829 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.849,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08830 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.849,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08831 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.708,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE05007 | 17/11/2017 | 7,47 | 0,00 |
