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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03569
CPF/CNPJ: 23647365000884
Valor: R$ 344.357,64
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/08/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 5391/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03569 | 24/08/2017 | 344.357,64 | 344.266,56 | 344.258,55 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2017NE03569 | 24/08/2017 | 344.357,64 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL06019 | 28/08/2017 | 0,00 | 45.159,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL06020 | 28/08/2017 | 0,00 | 37.319,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL06021 | 28/08/2017 | 0,00 | 36.228,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL06022 | 28/08/2017 | 0,00 | 45.159,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL06023 | 28/08/2017 | 0,00 | 45.120,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL06024 | 28/08/2017 | 0,00 | 45.318,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL06025 | 28/08/2017 | 0,00 | 45.219,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL06026 | 28/08/2017 | 0,00 | 44.742,06 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06316 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.158,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06317 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.318,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06318 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.226,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06319 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.158,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06320 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.119,05 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06321 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.317,55 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06322 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.218,30 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06323 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.741,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE03569 | 24/08/2017 | 8,01 | 0,00 |