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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02217
CPF/CNPJ: 23647365000884
Valor: R$ 369.050,22
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/06/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 5391/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02217 | 12/06/2017 | 369.050,22 | 369.012,60 | 369.002,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2017NE02217 | 12/06/2017 | 369.050,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03832 | 12/06/2017 | 0,00 | 37.022,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03833 | 12/06/2017 | 0,00 | 67.193,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03834 | 12/06/2017 | 0,00 | 50.480,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03835 | 12/06/2017 | 0,00 | 34.301,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03836 | 12/06/2017 | 0,00 | 33.875,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03837 | 12/06/2017 | 0,00 | 37.160,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03838 | 12/06/2017 | 0,00 | 37.378,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03839 | 12/06/2017 | 0,00 | 34.123,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03840 | 12/06/2017 | 0,00 | 37.477,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03909 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.020,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03910 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.192,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03911 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.478,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03912 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.300,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03913 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.874,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03914 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.159,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03915 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.377,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03916 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.122,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03917 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.476,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02217 | 12/06/2017 | 10,48 | 0,00 |
