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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01813
CPF/CNPJ: 23647365000884
Valor: R$ 843.435,32
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/05/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 5391/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01813 | 18/05/2017 | 843.429,86 | 843.404,38 | 843.403,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2017NE01813 | 18/05/2017 | 843.429,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2017NE01918 | 25/05/2017 | 5,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03198 | 18/05/2017 | 0,00 | 33.407,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03199 | 18/05/2017 | 0,00 | 62.367,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03200 | 18/05/2017 | 0,00 | 66.413,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03201 | 18/05/2017 | 0,00 | 62.859,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03202 | 18/05/2017 | 0,00 | 41.463,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03203 | 18/05/2017 | 0,00 | 53.728,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03204 | 18/05/2017 | 0,00 | 59.122,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03205 | 18/05/2017 | 0,00 | 58.301,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03206 | 18/05/2017 | 0,00 | 47.039,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03207 | 18/05/2017 | 0,00 | 57.501,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03208 | 18/05/2017 | 0,00 | 47.112,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03209 | 18/05/2017 | 0,00 | 63.971,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03210 | 18/05/2017 | 0,00 | 43.796,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03211 | 18/05/2017 | 0,00 | 32.951,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03212 | 18/05/2017 | 0,00 | 81.284,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03213 | 18/05/2017 | 0,00 | 32.077,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03394 | 25/05/2017 | 0,00 | 5,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03234 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.407,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03235 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.367,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03236 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.413,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03237 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.859,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03238 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.463,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03239 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.728,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03240 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.123,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03241 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.303,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03242 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.040,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03243 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.501,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03244 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.112,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03245 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.971,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03246 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.795,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03247 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.285,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03248 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.076,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 23647365000701 - BAUMINAS QUIMICA NNE LTDA |
2017OB03312 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.947,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03315 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.951,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03316 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.951,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL03393 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -32.947,40 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL03395 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -32.951,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01813 | 18/05/2017 | 1,16 | 0,00 |
