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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01598
CPF/CNPJ: 23647365000884
Valor: R$ 399.373,65
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/05/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 7001/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01598 | 09/05/2017 | 399.373,65 | 399.331,73 | 399.324,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2017NE01598 | 09/05/2017 | 399.373,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02804 | 09/05/2017 | 0,00 | 66.851,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02805 | 09/05/2017 | 0,00 | 48.549,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02806 | 09/05/2017 | 0,00 | 35.671,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02807 | 09/05/2017 | 0,00 | 71.710,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02808 | 09/05/2017 | 0,00 | 71.898,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02809 | 09/05/2017 | 0,00 | 35.222,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02810 | 09/05/2017 | 0,00 | 69.427,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02763 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.851,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02764 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.548,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02765 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.669,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02766 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 71.710,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02767 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 71.896,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02768 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.220,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02769 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.427,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01598 | 09/05/2017 | 6,89 | 0,00 |
