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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01573
CPF/CNPJ: 23647365000884
Valor: R$ 269.311,90
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/05/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 7001/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01573 | 08/05/2017 | 269.012,20 | 269.311,90 | 269.262,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2017NE01573 | 08/05/2017 | 269.012,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2017NE01609 | 10/05/2017 | 299,70 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2017NL02855 | 08/05/2017 | 0,00 | -69.123,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02774 | 08/05/2017 | 0,00 | 64.361,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02775 | 08/05/2017 | 0,00 | 68.340,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02776 | 08/05/2017 | 0,00 | 67.140,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02777 | 08/05/2017 | 0,00 | 69.123,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02854 | 10/05/2017 | 0,00 | 345,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02856 | 10/05/2017 | 0,00 | 69.123,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02719 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 64.360,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02720 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.640,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02721 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.139,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02726 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.825,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02770 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.122,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL02824 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -68.825,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01573 | 08/05/2017 | 49,21 | 0,00 |
