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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01512
CPF/CNPJ: 23647365000884
Valor: R$ 486.905,20
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/05/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 7001/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01512 | 05/05/2017 | 486.905,20 | 486.864,50 | 486.855,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2017NE01512 | 05/05/2017 | 486.905,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02574 | 05/05/2017 | 0,00 | 62.324,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02575 | 05/05/2017 | 0,00 | 47.317,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02576 | 05/05/2017 | 0,00 | 45.371,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02577 | 05/05/2017 | 0,00 | 62.528,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02579 | 05/05/2017 | 0,00 | 68.956,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02580 | 05/05/2017 | 0,00 | 68.233,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02581 | 05/05/2017 | 0,00 | 67.066,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02582 | 05/05/2017 | 0,00 | 65.066,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02541 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.316,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02542 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.322,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02543 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.065,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02544 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.232,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02545 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.955,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02546 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.526,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02547 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.371,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02548 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 65.064,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01512 | 05/05/2017 | 9,23 | 0,00 |
