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Dados até: 27/04/2024
Atualizado em: 28/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00464
CPF/CNPJ: 23647365000884
Valor: R$ 393.326,60
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 07/03/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 6252/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00464 | 07/03/2017 | 393.326,60 | 393.326,60 | 393.326,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2017NE00464 | 07/03/2017 | 393.326,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00832 | 08/03/2017 | 0,00 | 70.310,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00833 | 08/03/2017 | 0,00 | 32.965,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00834 | 08/03/2017 | 0,00 | 33.588,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00835 | 08/03/2017 | 0,00 | 33.321,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00836 | 08/03/2017 | 0,00 | 40.352,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00837 | 08/03/2017 | 0,00 | 32.965,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00838 | 08/03/2017 | 0,00 | 41.260,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00839 | 08/03/2017 | 0,00 | 34.532,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00840 | 08/03/2017 | 0,00 | 32.876,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00841 | 08/03/2017 | 0,00 | 41.153,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00836 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.310,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00837 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.965,60 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00838 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.588,60 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00839 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.321,60 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00840 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.352,60 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00841 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.965,60 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00842 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.260,40 |
PAGAMENTO
(700214)
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2017OB00843 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.532,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2017OB00844 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.876,60 |
PAGAMENTO
(700214)
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2017OB00845 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.153,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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