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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02830
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 150.000,00
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 13/07/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1771/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02830 | 13/07/2017 | 150.000,00 | 13.433,12 | 13.433,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I AO CT-037/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PEDREIRAS
|
2017NE02830 | 13/07/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05394 | 07/08/2017 | 0,00 | 13.433,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05514 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 228,05 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05515 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 868,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05513 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.336,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02830 | 13/07/2017 | 136.566,88 | 122.447,87 |
