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Dados até: 29/04/2024
Atualizado em: 30/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01033
CPF/CNPJ: 12884672000439
Valor: R$ 201.299,28
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 30/03/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 2251/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01033 | 30/03/2017 | 201.299,28 | 201.299,28 | 201.299,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
|
2017NE01033 | 30/03/2017 | 201.299,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01581 | 30/03/2017 | 0,00 | 2.413,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01582 | 30/03/2017 | 0,00 | 1.608,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01583 | 30/03/2017 | 0,00 | 2.413,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01584 | 30/03/2017 | 0,00 | 804,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01585 | 30/03/2017 | 0,00 | 10.647,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01586 | 30/03/2017 | 0,00 | 127.764,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01587 | 30/03/2017 | 0,00 | 2.413,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01588 | 30/03/2017 | 0,00 | 53.235,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01663 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01664 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.608,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01665 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01666 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 804,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01667 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.647,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01668 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 127.764,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01669 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01670 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.235,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
