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Dados até: 30/04/2024
Atualizado em: 01/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00030
CPF/CNPJ: 11725176000127
Valor: R$ 292.438,58
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 06/02/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 6445/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00030 | 06/02/2017 | 300.000,00 | 292.438,58 | 292.438,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVACAO DO CT-065/2016-PRJ CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BOA VISTA SERVICOS S.A
|
2017NE00030 | 06/02/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR PARTE
|
2017NE00235 | 14/02/2017 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE00239 | 14/02/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2017NE01791 | 18/05/2017 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 221574
|
2017NE02843 | 13/07/2017 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 242299 24200
|
2017NE03355 | 11/08/2017 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 267167
|
2017NE04444 | 17/10/2017 | 19.568,64 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO_PARA ACERTO
|
2017NE05863 | 31/12/2017 | -130,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02044 | 12/04/2017 | 0,00 | 73.921,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03022 | 15/05/2017 | 0,00 | 34.558,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03707 | 09/06/2017 | 0,00 | 54.936,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04839 | 13/07/2017 | 0,00 | 81.190,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05625 | 11/08/2017 | 0,00 | 24.695,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05626 | 11/08/2017 | 0,00 | 3.566,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07358 | 17/10/2017 | 0,00 | 19.568,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02008 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.223,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02009 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.698,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02947 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.100,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02948 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.457,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03648 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.694,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03649 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.242,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04827 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.190,12 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05782 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.557,95 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05784 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05781 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.137,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05783 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.341,92 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07603 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.203,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07602 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.365,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
