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Dados até: 04/05/2024
Atualizado em: 05/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02357
CPF/CNPJ: 10833345000180
Valor: R$ 714.952,94
Plano Interno: MA-AP-MSIDH
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 19/06/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1270/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02357 | 19/06/2017 | 714.952,94 | 444.661,00 | 444.661,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DE REDE DE AGUA ELIGACAO PREDIAL NO SAA DOMUNICIPIO GOVERNADOR NEWTON BELLO-MA ADJUDICACAO N.09/2017-PRL
|
2017NE02357 | 19/06/2017 | 714.952,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL08706 | 19/06/2017 | 0,00 | -194.092,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL08448 | 20/11/2017 | 0,00 | 194.092,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL08707 | 27/11/2017 | 0,00 | 194.092,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL08757 | 27/11/2017 | 0,00 | 250.568,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09096 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.472,56 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB09097 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.354,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09098 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 175.265,60 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09295 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.646,88 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB09294 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.658,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09296 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 226.263,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02357 | 19/06/2017 | 270.291,94 | 270.291,94 |
