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Dados até: 05/05/2024
Atualizado em: 06/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01953
CPF/CNPJ: 10092544304
Valor: R$ 47.804,21
Endereço: RUA PRIMAVERA, 02 RESIDENCIAL PRIMAVERA - TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 25/05/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 2339/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01953 | 25/05/2017 | 16.000,00 | 47.804,21 | 47.804,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF LIQUI MES 04/17
|
2017NE01953 | 25/05/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2017NE02140 | 07/06/2017 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE02559 | 04/07/2017 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 06/17
|
2017NE03214 | 08/08/2017 | 7.970,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 07/17
|
2017NE03672 | 30/08/2017 | 7.975,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMP DE REPASSE DO FUNDO MES 08/17
|
2017NE04052 | 25/09/2017 | 7.972,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE01953 MES 11/17
|
2017NE05461 | 11/12/2017 | 7.957,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. DA NE PARA ACERTOS
|
2017NE05905 | 31/12/2017 | -71,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2017NL03368 | 25/05/2017 | 0,00 | 7.978,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2017NL04356 | 04/07/2017 | 0,00 | 7.949,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2017NL05441 | 08/08/2017 | 0,00 | 7.970,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2017NL06085 | 30/08/2017 | 0,00 | 7.975,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2017NL06700 | 25/09/2017 | 0,00 | 7.972,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2017NL09111 | 11/12/2017 | 0,00 | 7.957,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03565 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.978,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04581 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.949,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05589 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.970,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06422 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.975,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06871 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.972,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09321 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.957,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
