Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01237
CPF/CNPJ: 07922139000131
Valor: R$ 938.303,07
Plano Interno: LOCAVEICULO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 12/04/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 409/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01237 | 12/04/2017 | 110.000,00 | 938.303,07 | 938.303,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 1177
|
2017NE01237 | 12/04/2017 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01735 | 16/05/2017 | 106.324,99 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE02223 | 12/06/2017 | 106.324,99 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 1208/1198/4019
|
2017NE02842 | 13/07/2017 | 138.222,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FTS 4061/4167
|
2017NE03332 | 11/08/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 1249
|
2017NE03542 | 23/08/2017 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 4322 SERV DE LOCACAO DE VEICULOS
|
2017NE04299 | 10/10/2017 | 93.028,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO NF 4289 FORN DE LOCACAO DE VEICULOS
|
2017NE04300 | 10/10/2017 | 74.427,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE01237 NF 1287
|
2017NE04793 | 07/11/2017 | 39.869,23 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF FT 4378
|
2017NE05002 | 17/11/2017 | 93.028,20 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2017NE05913 | 31/12/2017 | -5.922,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02006 | 12/04/2017 | 0,00 | 31.897,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02008 | 12/04/2017 | 0,00 | 74.427,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03033 | 16/05/2017 | 0,00 | 31.897,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03034 | 16/05/2017 | 0,00 | 74.427,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03772 | 12/06/2017 | 0,00 | 106.324,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04832 | 13/07/2017 | 0,00 | 31.897,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04834 | 13/07/2017 | 0,00 | 31.897,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04836 | 13/07/2017 | 0,00 | 74.427,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05595 | 11/08/2017 | 0,00 | 148.854,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05880 | 23/08/2017 | 0,00 | 31.897,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07099 | 10/10/2017 | 0,00 | 93.028,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07100 | 10/10/2017 | 0,00 | 74.427,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07978 | 07/11/2017 | 0,00 | 39.869,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08373 | 17/11/2017 | 0,00 | 93.028,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01975 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.263,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01965 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.427,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01967 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.038,84 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01974 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.594,87 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02966 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.266,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02963 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.427,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02964 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.036,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02965 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.594,87 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03752 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.508,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03753 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.793,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03754 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.427,49 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03751 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.594,88 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04830 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.273,96 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04833 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.306,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04824 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.427,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04828 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.028,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04831 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.996,03 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04829 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.594,87 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04832 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.594,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05747 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.427,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05748 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.427,50 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06078 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.030,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06081 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.030,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06076 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.272,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06079 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.272,52 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06077 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.594,88 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06080 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.594,88 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2017NL05882 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.030,10 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL05884 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -26.272,52 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL05883 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.594,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07354 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.427,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07355 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.028,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08162 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.385,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08159 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.490,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08161 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.993,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08619 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.028,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
