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Dados até: 04/05/2024
Atualizado em: 05/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03183
CPF/CNPJ: 07341955000151
Valor: R$ 397.691,65
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 07/08/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: V ARIOS
Processo Licitatório: CONCURSO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03183 | 07/08/2017 | 399.000,00 | 397.691,65 | 394.899,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV. DE DESOBSTRUCAO E LIMPESA.PROC-5824-5822-5157-17/6858/16
|
2017NE03183 | 07/08/2017 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2017NE05943 | 31/12/2017 | -1.308,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05404 | 07/08/2017 | 0,00 | 397.691,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05533 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.484,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05537 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.030,93 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05547 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.276,60 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05553 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.929,04 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05554 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.445,90 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05534 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.947,35 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05536 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.470,83 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05548 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.166,34 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05552 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.817,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05532 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 104.714,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05535 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.522,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05545 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.806,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05550 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.388,35 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05539 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.896,03 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05546 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.002,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
