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Dados até: 27/04/2024
Atualizado em: 28/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01222
CPF/CNPJ: 07309431000183
Valor: R$ 598.892,88
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 11/04/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 896/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01222 | 11/04/2017 | 144.000,00 | 598.892,88 | 592.732,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 095/DEZ
|
2017NE01222 | 11/04/2017 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE02209 | 12/06/2017 | 21.002,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 098 FEV/17
|
2017NE02796 | 12/07/2017 | 142.932,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE03333 | 11/08/2017 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE03338 | 11/08/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAG NF 101
|
2017NE04262 | 06/10/2017 | 142.932,44 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO DE SISTEMA
|
2017NE05898 | 31/12/2017 | -1.974,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01982 | 11/04/2017 | 0,00 | 142.932,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03722 | 12/06/2017 | 0,00 | 21.002,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04719 | 12/07/2017 | 0,00 | 142.932,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05597 | 11/08/2017 | 0,00 | 142.932,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05599 | 11/08/2017 | 0,00 | 6.160,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07037 | 06/10/2017 | 0,00 | 142.932,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01941 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 136.772,05 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01942 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.160,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03657 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.002,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04733 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 136.772,05 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04734 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.160,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05751 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 136.772,05 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05752 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.160,39 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05755 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.160,39 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL05604 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.160,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07284 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 136.772,05 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07285 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.160,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01222 | 11/04/2017 | 6.160,39 | 0,00 |
