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Dados até: 26/04/2024

Atualizado em: 27/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01503

Favorecido

SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 07260360000171

Valor: R$ 40.944,12

Descrição

ADITIVO I AO CT-026/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS DA CAEMA CAPITAL

Classificação da Despesa

Plano Interno: PRODUFONE

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 04/05/2017

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 375/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01503 04/05/2017 40.944,12 17.060,05 17.060,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I AO CT-026/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS DA CAEMA CAPITAL
2017NE01503 04/05/2017 40.944,12 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05015 18/07/2017 0,00 3.412,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05016 18/07/2017 0,00 3.412,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07937 06/11/2017 0,00 3.412,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07938 06/11/2017 0,00 3.412,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08324 16/11/2017 0,00 3.412,01 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB05116 18/07/2017 0,00 0,00 3.412,01
PAGAMENTO (700214)
2017OB05117 18/07/2017 0,00 0,00 3.412,01
PAGAMENTO (700214)
2017OB08057 06/11/2017 0,00 0,00 3.412,01
PAGAMENTO (700214)
2017OB08058 06/11/2017 0,00 0,00 3.412,01
PAGAMENTO (700214)
2017OB08130 07/11/2017 0,00 0,00 3.412,01
PAGAMENTO (700214)
2017OB08131 07/11/2017 0,00 0,00 3.412,01
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL07958 07/11/2017 0,00 0,00 -3.412,01
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL07959 07/11/2017 0,00 0,00 -3.412,01
PAGAMENTO (700214)
2017OB08524 16/11/2017 0,00 0,00 3.412,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE01503 04/05/2017 23.884,07 17.060,05
Informações Gerais