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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01223
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 811.629,30
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 11/04/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1386/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01223 | 11/04/2017 | 420.000,00 | 811.629,30 | 811.629,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA AS INSTALACOES DOS PREDIOS DA CAEMA CAPITAL E ITALUIS ADJUDICACAO 014/2016
|
2017NE01223 | 11/04/2017 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF PAG DA FAT 9318
|
2017NE05641 | 21/12/2017 | 391.630,13 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO DE SISTEMA
|
2017NE05899 | 31/12/2017 | -0,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05602 | 11/08/2017 | 0,00 | 402.276,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09563 | 21/12/2017 | 0,00 | 409.353,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05760 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.927,64 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05761 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.153,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05758 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 310.080,92 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05759 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.113,81 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09743 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.028,84 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB09741 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.128,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09740 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 320.728,18 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09742 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.467,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01223 | 11/04/2017 | 320.728,18 | 0,00 |
