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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03110
CPF/CNPJ: 05750146000178
Valor: R$ 299.393,20
Plano Interno: AUXTRANSP1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 31/07/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1401/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03110 | 31/07/2017 | 412.000,00 | 299.393,20 | 221.760,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO II AO CT-025/2015-PRJ FORNECIMENTO DE VALETRANSPORTE ELETRONICO PARA EMPREGADOS DA CAEMA NA CAPITAL
|
2017NE03110 | 31/07/2017 | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2017NE03110 REFERENTE ADITIVO II AO CT-025/2015-PRJ FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA EMPREGADOS DA CAEMA NA CAPITAL
|
2017NE03112 | 31/07/2017 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTARVALE TRANSPORTE DE MES DEDEZEMBRO.
|
2017NE05219 | 27/11/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2017NE03110 REF.ADITIVO II CT-025/2015-PRJ FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA EMPREGADOS DA CAEMA NA CAPITAL
|
2017NE05703 | 28/12/2017 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2017NE05944 | 31/12/2017 | -606,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL06912 | 03/10/2017 | 0,00 | 77.526,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07702 | 31/10/2017 | 0,00 | 76.329,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08759 | 27/11/2017 | 0,00 | 67.905,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09751 | 29/12/2017 | 0,00 | 77.632,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07072 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.526,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08003 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.329,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08992 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.905,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE03110 | 31/07/2017 | 77.632,50 | 0,00 |
