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Dados até: 30/04/2024
Atualizado em: 01/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03737
CPF/CNPJ: 05326241000149
Valor: R$ 300.000,00
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 05/09/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 2765/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03737 | 05/09/2017 | 300.000,00 | 237.489,07 | 237.489,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I DO CT-071/2016-PRJ SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO DA GERENCIA DE PRODUCAO DE AGUA DO ITALUIS E QUENTINHAS PARAPLANTONISTAS DA OM E GERENCIA DE NEGOCIOS DA CAPITAL
|
2017NE03737 | 05/09/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL06276 | 12/09/2017 | 0,00 | 14.145,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL06320 | 13/09/2017 | 0,00 | 45.614,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07085 | 09/10/2017 | 0,00 | 47.886,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07086 | 09/10/2017 | 0,00 | 11.440,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08337 | 16/11/2017 | 0,00 | 59.625,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09240 | 13/12/2017 | 0,00 | 12.629,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09241 | 13/12/2017 | 0,00 | 46.145,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06490 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.145,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06540 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.614,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07325 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.440,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07326 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.886,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08582 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.488,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08583 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.137,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09474 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.145,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09475 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.629,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE03737 | 05/09/2017 | 62.510,93 | 54.048,91 |
