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Dados até: 29/04/2024
Atualizado em: 30/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00241
CPF/CNPJ: 03421681000150
Valor: R$ 90.207,62
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 14/02/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: VARIOS
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00241 | 14/02/2017 | 50.000,00 | 90.207,62 | 90.207,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE NF 005/001/035/038
|
2017NE00241 | 14/02/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01251 | 12/04/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO P/ PG DA NF 106/17
|
2017NE04790 | 07/11/2017 | 207,63 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO DE SISTEMA
|
2017NE05869 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00375 | 14/02/2017 | 0,00 | 17.056,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00413 | 15/02/2017 | 0,00 | 9.167,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01180 | 17/03/2017 | 0,00 | 10.966,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01181 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02047 | 12/04/2017 | 0,00 | 13.115,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02990 | 15/05/2017 | 0,00 | 8.716,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03708 | 09/06/2017 | 0,00 | 18.523,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04816 | 13/07/2017 | 0,00 | 4.788,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04817 | 13/07/2017 | 0,00 | 6.301,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07966 | 07/11/2017 | 0,00 | 1.571,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00308 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.056,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00309 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.176,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00310 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.421,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00311 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 402,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00361 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.172,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00362 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.544,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00363 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 896,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00364 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.553,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00475 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.167,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00505 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.056,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00506 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.176,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00507 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.421,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00508 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 402,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2017GR00021 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.172,57 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2017GR00022 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.544,60 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2017GR00023 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -896,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2017GR00024 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.553,18 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2017GR00044 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.056,18 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2017GR00045 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -12.176,36 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO OB
|
2017GR00046 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.421,39 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO OB
|
2017GR00047 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -402,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01309 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.458,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01310 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.508,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02005 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.115,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02907 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.716,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03644 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.478,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03645 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.478,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03646 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.639,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03647 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.406,37 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL03709 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.478,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04788 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.301,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04789 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.788,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08153 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.571,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
