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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00498
CPF/CNPJ: 02204410306
Valor: R$ 19.183,92
Endereço: FAZENDA SAYONARA 99831031/2368188
Municipio: PINHEIRO
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOVEL
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 08/03/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1136/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00498 | 08/03/2017 | 5.400,00 | 19.183,92 | 19.183,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF ALUGUEL
|
2017NE00498 | 08/03/2017 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF COMPLEMENTACAO
|
2017NE01116 | 05/04/2017 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 06/17
|
2017NE02703 | 07/07/2017 | 2.686,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE02705 | 07/07/2017 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE03833 | 13/09/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DESP DE ALUGUEL MES 08/17
|
2017NE04359 | 13/10/2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO DE SISTEMA
|
2017NE05880 | 31/12/2017 | -82,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00861 | 08/03/2017 | 0,00 | 2.749,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01717 | 05/04/2017 | 0,00 | 2.749,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02812 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.749,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03587 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.749,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04578 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.686,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL06304 | 13/09/2017 | 0,00 | 2.749,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL07197 | 13/10/2017 | 0,00 | 2.686,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL07366 | 18/10/2017 | 0,00 | 63,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00858 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 63,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00857 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.686,20 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01772 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 63,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01771 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.686,20 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02671 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 63,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02670 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.686,20 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03557 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 63,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03556 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.686,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04618 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.686,20 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB06520 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 63,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06519 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.686,20 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB07640 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 63,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07641 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.686,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
