Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02390
CPF/CNPJ: 02092001000139
Valor: R$ 624.044,55
Plano Interno: MA-AP-MSIDH
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 20/06/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1285/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02390 | 20/06/2017 | 1.002.705,04 | 624.044,55 | 624.044,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DE REDE DE AGUA ELIGACAO PREDIAL NO SAA NACIDADE DE SAO JOAO DO SOTER-MA (+IDH)REF.ADJUDICACAO N.012/2017-PRL
|
2017NE02390 | 20/06/2017 | 1.002.705,04 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2017NE02390
|
2017NE05767 | 31/12/2017 | -378.660,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07577 | 26/10/2017 | 0,00 | 142.907,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL09419 | 18/12/2017 | 0,00 | 10.807,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL09420 | 18/12/2017 | 0,00 | 70.323,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL09548 | 21/12/2017 | 0,00 | 400.005,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08431 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.571,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08430 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 136.770,70 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612628000100 - PREF MUN DE SAO JOAO SOTER |
2017OB08432 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.565,05 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09802 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 773,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09801 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.088,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 01612628000100 - PREF MUN DE SAO JOAO SOTER |
2017OB09803 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.461,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09806 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.230,02 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612628000100 - PREF MUN DE SAO JOAO SOTER |
2017OB09807 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 378,28 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09808 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 199,65 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09944 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.400,05 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09946 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.400,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09945 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 380.244,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612628000100 - PREF MUN DE SAO JOAO SOTER |
2017OB09940 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.360,19 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09947 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.360,19 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612628000100 - PREF MUN DE SAO JOAO SOTER |
2017OB09948 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.360,19 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2017NL09740 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.400,05 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL09741 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -15.360,19 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL09744 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -15.360,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
