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Dados até: 05/05/2024
Atualizado em: 06/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01306
CPF/CNPJ: 02067846000174
Valor: R$ 36.812,93
Plano Interno: COTRADESG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4200 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 18/04/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 411/306/1022/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01306 | 18/04/2017 | 17.959,00 | 36.812,93 | 33.918,02 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 9529/9528/9750/ 9770/9637
|
2017NE01306 | 18/04/2017 | 17.959,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01307 | 18/04/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE02854 | 13/07/2017 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 10640
|
2017NE03179 | 07/08/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE PAG NF 10788 SERV DE FORN DE COLETA ENSAIO QUIMICO DA GUALIDADE DE AGUA
|
2017NE04382 | 16/10/2017 | 2.826,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF PARA LIQUIDACAO DO P/6182/17 NF - 11035
|
2017NE04401 | 16/10/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2017NE05915 | 31/12/2017 | -7.972,57 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02142 | 18/04/2017 | 0,00 | 16.959,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02149 | 18/04/2017 | 0,00 | 68,41 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02150 | 18/04/2017 | 0,00 | 2.826,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04883 | 14/07/2017 | 0,00 | 2.826,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04885 | 14/07/2017 | 0,00 | 2.826,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04887 | 14/07/2017 | 0,00 | 2.826,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05379 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.826,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07249 | 16/10/2017 | 0,00 | 2.826,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07276 | 16/10/2017 | 0,00 | 2.826,52 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02122 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 346,24 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02121 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.306,76 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02123 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.657,34 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02124 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 169,16 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02125 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.657,34 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02126 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 169,16 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02127 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.653,85 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02128 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 175,65 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02129 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 172,65 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02130 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.653,37 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02131 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 173,13 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL02148 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -175,65 |
PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04887 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 178,45 |
PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04889 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 172,68 |
PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04893 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 173,06 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04886 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.648,05 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04888 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.653,82 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04891 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.653,44 |
PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05502 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 177,33 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05501 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.649,17 |
PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07516 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 173,84 |
PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07536 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 173,83 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07515 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.652,66 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07535 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.652,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE01306 | 18/04/2017 | 2.210,81 | 0,00 |