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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03678
CPF/CNPJ: 07341955000151
Valor: R$ 259.219,76
Plano Interno: COTRADESG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4200 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 30/08/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 194/2017
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03678 | 30/08/2017 | 75.000,00 | 184.219,76 | 183.414,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CTO 062/2013-PRJ APOSTILAII REAJUSTE. OBJETO EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE REDEDE ESGOTO SAO LUIS GER. CENTRO E ANJO DA GUARDA.
|
2017NE03678 | 30/08/2017 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF SERV DE MANT. DE SISTSSA/SES. ANJO DA GUARDA
|
2017NE04903 | 13/11/2017 | 184.219,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08144 | 13/11/2017 | 0,00 | 184.219,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08367 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.403,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08373 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.924,00 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB08369 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.823,59 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB08372 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.505,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08359 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.926,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08370 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.621,06 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08363 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.734,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08371 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.476,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
