Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02502
CPF/CNPJ: 03393903000178
Valor: R$ 711.804,71
Plano Interno: MA-AP-MSIDH
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 27/06/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1271/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02502 | 27/06/2017 | 2.361.443,64 | 711.804,71 | 711.804,71 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DE REDE DE AGUA ELIGACAO PREDIAL NO SAA DOMUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO-MA REF. ADJUDICACAO N.007/2017-PRL
|
2017NE02502 | 27/06/2017 | 2.361.443,64 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2017NE02502 SERVICOS DE AMPLIACAO DE REDE E LIGACAO PREDIAL NO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO
|
2017NE04561 | 26/10/2017 | -1.296.885,83 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2017NE02502
|
2017NE05769 | 31/12/2017 | -352.753,10 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07517 | 24/10/2017 | 0,00 | 156.375,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL08563 | 22/11/2017 | 0,00 | 368.176,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL08964 | 05/12/2017 | 0,00 | 187.252,16 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08115 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 156.375,65 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09080 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 368.176,90 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09503 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 187.252,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |