Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 24/05/2024
Atualizado em: 25/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01919
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 8.808.474,87
Endereço: S/A
Plano Interno: PRODULUZ
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 25/05/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 7664/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01919 | 25/05/2017 | 5.500.000,00 | 8.808.474,87 | 8.808.474,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE FATURA DA CEMAR TRANF DE OF DO ANO 2017
|
2017NE01919 | 25/05/2017 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01921 | 25/05/2017 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE02038 | 31/05/2017 | 2.430.645,57 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2017NE02117 | 06/06/2017 | -12.170,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03332 | 25/05/2017 | 0,00 | 995.559,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03333 | 25/05/2017 | 0,00 | 2.475.382,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03336 | 25/05/2017 | 0,00 | 2.906.886,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03459 | 31/05/2017 | 0,00 | 2.430.645,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL03334 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 995.559,79 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL03335 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.475.382,65 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL03337 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.906.886,86 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL03460 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.430.645,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
