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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01602
CPF/CNPJ: 07179817000118
Valor: R$ 254.022,42
Plano Interno: AMPLIAGUA
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 09/05/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1149/2017
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01602 | 09/05/2017 | 1.301.101,71 | 86.114,06 | 86.114,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MELHORIA E AMPLIACAO DE REDE DE AGUA E LIGACAO PREDIAL NO SAA NOMUNICIPIO DE TUTOIA-MA REFERENTE A TOMADA DE PRECON.02/2017-PRL/CAEMA
|
2017NE01602 | 09/05/2017 | 1.301.101,71 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE01602 SERVICO DEMELHORIA E AMPLIACAO DE REDE DE AGUA E LIGACAO PREDIAL NO SAA NO MUNICIPIO DE TUTOIA-MA REF.A TOMADADE PRECO N.002/2017 - PRL/CAEMA
|
2017NE05294 | 01/12/2017 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2017NE01602
|
2017NE05749 | 31/12/2017 | -747.079,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL06958 | 05/10/2017 | 0,00 | 5.060,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07665 | 31/10/2017 | 0,00 | 51.948,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL08498 | 21/11/2017 | 0,00 | 29.104,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07575 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 106,27 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07574 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 296,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07573 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.658,04 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08690 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.090,93 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB08686 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.039,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08685 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.818,93 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09290 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 611,20 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB09291 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.702,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09289 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.791,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
