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Dados até: 01/05/2024
Atualizado em: 02/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01548
CPF/CNPJ: 08953969000270
Valor: R$ 380.106,13
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 08/05/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1200/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01548 | 08/05/2017 | 75.340,86 | 380.106,13 | 380.106,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 11128/FEV
|
2017NE01548 | 08/05/2017 | 75.340,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE01548 REFERENTE A SERVICODE IMPRESSAO DE CONTAS/FATURAS PARA NOTIFICACAO DECLIENTES DA CAEMA CT-020/2013-PRJ
|
2017NE01639 | 10/05/2017 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE02232 | 12/06/2017 | 73.838,34 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 1119 MAI
|
2017NE02801 | 12/07/2017 | 79.159,74 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF FT 1125/PARC
|
2017NE03928 | 18/09/2017 | 74.979,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE03930 | 18/09/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2017NE05919 | 31/12/2017 | -1.212,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02682 | 08/05/2017 | 0,00 | 74.340,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03031 | 16/05/2017 | 0,00 | 73.841,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03788 | 12/06/2017 | 0,00 | 73.838,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04725 | 12/07/2017 | 0,00 | 79.159,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL06460 | 18/09/2017 | 0,00 | 74.979,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL06462 | 18/09/2017 | 0,00 | 3.946,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02603 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.623,82 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02602 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.717,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02961 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.149,27 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02962 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.692,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03763 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.146,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03764 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.691,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04737 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 75.201,75 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04738 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.957,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06697 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.979,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06698 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.946,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
