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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01503
CPF/CNPJ: 07260360000171
Valor: R$ 40.944,12
Plano Interno: PRODUFONE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 04/05/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 375/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01503 | 04/05/2017 | 40.944,12 | 17.060,05 | 17.060,05 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I AO CT-026/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS DA CAEMA CAPITAL
|
2017NE01503 | 04/05/2017 | 40.944,12 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05015 | 18/07/2017 | 0,00 | 3.412,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05016 | 18/07/2017 | 0,00 | 3.412,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07937 | 06/11/2017 | 0,00 | 3.412,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07938 | 06/11/2017 | 0,00 | 3.412,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08324 | 16/11/2017 | 0,00 | 3.412,01 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05116 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.412,01 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05117 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.412,01 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08057 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.412,01 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08058 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.412,01 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08130 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.412,01 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08131 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.412,01 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL07958 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.412,01 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL07959 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.412,01 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08524 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.412,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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