Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01442
CPF/CNPJ: 90333790000110
Valor: R$ 476.517,88
Plano Interno: MA-AP-PLT3
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 28/04/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 0082/2013
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01442 | 28/04/2017 | 555.825,00 | 456.256,40 | 456.256,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE ELABORACAO DEESTUDO DE CONCEPCAO E PROJETO BASICO EXECUTIVO DE SAA EM DIVERSOS MUNICIPIOS NO ESTADO DO MARANHAO REFERENTE AO CT-051/2013-PRJ
|
2017NE01442 | 28/04/2017 | 555.825,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2017NE01442
|
2017NE05716 | 31/12/2017 | -79.307,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL08263 | 28/04/2017 | 0,00 | -19.544,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL02531 | 04/05/2017 | 0,00 | 50.471,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL02569 | 05/05/2017 | 0,00 | 23.263,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL02572 | 05/05/2017 | 0,00 | 3.324,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL02578 | 05/05/2017 | 0,00 | 19.870,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL03249 | 19/05/2017 | 0,00 | 20.276,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL03590 | 07/06/2017 | 0,00 | 31.508,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL04245 | 27/06/2017 | 0,00 | 105.317,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL05255 | 27/07/2017 | 0,00 | 5.851,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL06393 | 15/09/2017 | 0,00 | 13.743,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL06787 | 28/09/2017 | 0,00 | 12.422,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07251 | 16/10/2017 | 0,00 | 112.435,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07253 | 16/10/2017 | 0,00 | 19.544,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL08269 | 16/11/2017 | 0,00 | 19.544,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL09299 | 14/12/2017 | 0,00 | 38.224,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02880 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.477,97 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02882 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.206,47 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02886 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 211,21 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02888 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.262,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02879 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.785,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02881 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.264,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02885 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.113,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02887 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.608,54 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03418 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.267,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03417 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.009,54 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03818 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.937,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03817 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.571,06 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04588 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.477,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04587 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 98.840,16 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05599 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 359,87 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB05635 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 359,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05598 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.491,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05634 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.491,75 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705213)
|
2017NL05498 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -359,87 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL05499 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.491,75 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB08414 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 764,00 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB08408 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.914,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08407 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 105.520,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08413 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.658,84 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705213)
Descrição: CANCELAMNETO DEVIDO PAG PARA BANCO ERRADO
|
2017GR00101 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.914,80 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB08798 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 845,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08799 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.898,40 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB08899 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.202,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08898 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.342,54 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB09036 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.686,54 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB09058 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.228,26 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB09720 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.350,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09719 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.873,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
