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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00549
CPF/CNPJ: 01004160399
Valor: R$ 25.950,00
Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO QD.03 CASA 09 ALTO DO CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/08/2017
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 105382/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00549 | 23/08/2017 | 25.950,00 | 25.950,00 | 25.950,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A 3.TERMO ADITIVO DOCONTRATO 07/15, CELEBRADOENTRE A SECID,PELA PESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAL EM HIDROLOGIA,PARA O ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOSREFERENTE A ELABORACAO DOPLANO DIRETOR DE DRENAGEMDA BACIA HI
|
2017NE00549 | 23/08/2017 | 25.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01875 | 03/10/2017 | 0,00 | 11.244,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02054 | 20/10/2017 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02160 | 08/11/2017 | 0,00 | 11.244,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02162 | 08/11/2017 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02484 | 05/12/2017 | 0,00 | 2.597,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01138 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.055,42 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01139 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 608,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01137 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.580,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01140 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01328 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.055,42 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01329 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 608,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01327 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.580,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01330 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01452 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.597,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
