Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 10/05/2024

Atualizado em: 11/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00679

Favorecido

M.P ESTRELA COMERCIO E SERVICO LTDA.

CPF/CNPJ: 21994901000116

Valor: R$ 4.000,00

Descrição

REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO INOXPARA ATENDER A DEMANDA DASECRETARIA DE ESTADO DASCIDADES E DESENVOLVIMENTOURBANO-SECID CONF.ESPECIFICACOES DO

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  15 - URBANISMO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 29/09/2017

Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Processo: 195407/2017

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00679 29/09/2017 4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO INOXPARA ATENDER A DEMANDA DASECRETARIA DE ESTADO DASCIDADES E DESENVOLVIMENTOURBANO-SECID CONF.ESPECIFICACOES DO
2017NE00679 29/09/2017 4.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01960 10/10/2017 0,00 4.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01358 22/11/2017 0,00 0,00 3.888,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01359 22/11/2017 0,00 0,00 111,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais