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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00619
CPF/CNPJ: 10537874000136
Valor: R$ 40.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/09/2017
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 36305/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00619 | 15/09/2017 | 40.000,00 | 21.165,44 | 21.165,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHP CONTRATO 012/14 FIRMADO ENTRE O GOV.ESTADO- MA,ATRAVES DA SECID,COM A EMPRESA MARATUR TURISMO LTA,COM OBJETIVO DE RESERVA,EMISSAO,MARCACAO/REMARCACAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PA
|
2017NE00619 | 15/09/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL01882 | 03/10/2017 | 0,00 | 5.057,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL01883 | 03/10/2017 | 0,00 | 11.942,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL01950 | 10/10/2017 | 0,00 | 4.165,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01313 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.057,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01314 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.942,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01317 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.165,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
