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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00222
CPF/CNPJ: 09439320000117
Valor: R$ 213.841,78
Plano Interno: READEQUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 23/02/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 285250/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00222 | 23/02/2017 | 213.841,78 | 213.841,78 | 24.264,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.ADITIVO DE SERVI-CO AO CONTRATO 79/2015, -ESPECIALIZADA EM SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO -PREDIAL PREVENTIVA E COR-RETIVA NAS INSTALACOES =PREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PREDIOS ADMINIS-TRATIVO DA
|
2017NE00222 | 23/02/2017 | 213.841,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL16102 | 04/12/2017 | 0,00 | 213.841,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17814 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.264,41 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18339 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17865 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.264,41 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL17828 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -10.264,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
